目  录

第一部分  365asia概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  365asia2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年"三公"经费预算情况说明

第三部分  365asia2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 365asia概况

一、部门主要职责

    365asia是县政府主管全县林业工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行国家林业发展与保护的方针政策、法律、法规；指导、协调森林资源消长和合理利用规划的实施；组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划、建设；指导国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管理。主管全县森林资源,负责森林资源保护管理和基础设施建设,组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计;按规定权限组织编制下达全县森林采伐限额,并负责监督限额采伐制度的执行和林木、竹木的凭证采伐、运输和经营加工；调解森林权属纠纷，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批和开发利用；负责承办林木和林地的登记造册，发放林权证书；检查、督促、落实全县森林防火工作，编制森林防火预案，组织扑救森林火灾，调查处理森林火灾案件；贯彻执行《森林病虫害防治条例》，加强森林病虫害防治、森林植物检疫工作；落实全县陆生、野生动物和珍稀、濒危动植物的保护管理工作；负责全县林业产业开发的规划、实施与管理；加强林业执法队伍建设，开展林业行政执法，查处破坏森林资源和野生动植物资源的违法违纪案件和事件，维护林区治安。制定林业科技发展规划，组织推广林业科研成果；组织基层人员进行岗位培训；搞好全县林业行业精神文明建设和党风廉政建设；负责林业资金的征收、使用、和审计。完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

    365asia共有14个预算单位，包括局机关和13个所属预算单位。实有人数为234人，其中：在职人数233人，包括行政人员22人（其中参公6人），全额事业人员211人；退休人员63人。享受遗属补助11人。

•第二部分 365asia2016年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2017年林业局收入预算总额23433947元，比上年52469264元减少29035317元降幅55.33%，主要原因是国有林场和退休人员不纳入本年度预算。其中：财政拨款--一般公共预算拨款21645336元，占收入预算总额的92%，比上年36255507元减少14610171元，降幅为40.29%；事业收入1536975元，占收入预算总额的6.5%；其他收入251636元，占收入预算总额的1.5%，比上年减少862121元，降幅77.4%；由于剔除了国有林场预算使事业经营收入比上年度减少15100000元降幅100%。

（二）支出预算情况

    2017年林业局支出预算总额23433947元，比上年52469264元减少29035317元降幅55.33%，主要原因是国有林场和退休人员不纳入本年度预算。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出23021947元，占支出预算总额的98.2%，比上年减少14027317元，降幅37.86%。包括工资福利支出17728534元，比上年减少9925424元降幅35.89%；商品和服务支出2760269元，比上年减少1606871元降幅36.79%；对个人和家庭的补助支出2533144元比上年减少2495022元降幅49.62%；主要原因是国有林场各退休人员不纳入本年度预算而影响。项目支出412000元，占支出预算总额的1.8%，包括商品服务支出320000元，对个人和家庭补助支出92000元。

    按支出功能科目划分：社会保障和就业2750934元，占支出预算总额的11.7%；医疗卫生支出1062112元，占支出预算总额的4.5%；林业行政及事业机构运行支出16424666元，占支出预算总额的75.8%，其中项目支出412000元；住房保障支出1407624元，占支出预算总额的6.1%。

    按支出经济分类划分：工资福利支出17641795元，商品和服务支出1534577元，对个人和家庭的补助2056964元。

（三）财政拨款支出情况

    林业局财政拨款支出预算数、并按支出功能分类类级科目逐项列出财政拨款支出情况如下：

    2017年财政拨款支出预算21645336元，其中：一般公共预算拨款支出21645336元，占财政拨款支出预算的100%。具体支出情况是：社会保障和就业2750934元，占支出预算总额的12.7%；医疗卫生支出1062112元，占支出预算总额的4.9%；农林水事务支出16424666元，占支出预算总额的75.9%；住房保障支出1407624元，占支出预算总额的6.5%。

（四）政府性基金情况

    无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

     2017365asia机关运行经费财政拨款预算395.11万元，比2016年485.65万元减少90.54万元，比上年下降18.6%，主要原因是退休人员转由社保发放而减少人员工资预算。

（六）政府采购情况

    无政府采购情况

二、2017年"三公"经费预算情况说明

    2017年365asia"三公"经费年初预算安排374715元；比上年143.34万元减少105.87万元，降幅73.85%。其主要原是2017年国有林场未纳入预算。

1、无因公出国（境）费用；

2、公务接待费预算110950元，与上年60.49万元相比下降81.65%；

3、公务用车购置及运行维护费预算263765元，与上年82.85万元相比下降68.16%。

第三部分  365asia2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

    农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。